В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации.
Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.
Включается эта опция здесь:
Создание номенклатуры поставщика
Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:
В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:
Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.
Вернемся к карточке:
Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:
Загрузка цен поставщика
Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:
Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:
Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:
Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее :
На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:
На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:
После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:
Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):
Напоминаю, что с введенной нами номенклатурой поставщика можно работать в документе поступления только в том случае, если выбран поставщик Золотая лира. Если перевыберем поставщика, введенная номенклатура поставщика станет недоступна (и загруженные цены тоже).
Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажокИспользовать номенклатуру поставщиков .
В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочникеНоменклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры.
Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:
- Регистрация цен поставщика;
- Заказ поставщику;
- Поступление товаров и услуг;
- Доверенность на получение товаров;
- Возврат товаров поставщику.
Товары , при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:
- Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
- Все позиции, который сопоставлены с «» - в список выбора попадаю элементы справочникаНоменклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
- Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочникаНоменклатура поставщика .
Если в списке установлен отборВсе позиции , то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.
В указанных документах при заполнении табличной частиТовары , при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и полеНоменклатура . Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить полеНоменклатура поставщика . Если будет найдено несколько соответствий, то полеНоменклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).
При проведении документовРегистрация цен поставщика ,Заказ поставщику ,Поступление товаров и услуг ,Возврат товаров поставщику , а также при записи документаДоверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажокВсе действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры , то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.
Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командойПерейти к номенклатуре поставщика . По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.
При изменении поставщика в документах, поляНоменклатура поставщика
в табличной части документов очищаются.
В при проведении документаРегистрация цен поставщика
или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.
Номенклатура поставщиков
Справочник Номенклатура партнеров хранит информацию о номенклатуре партнеров в том виде, как она зафиксирована в программе партнера. В справочник заполняется информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Релизована также возможность заполнять информацию о группе номенклатуры партнера, если в программе партнера создается информация о группах номенклатуры.
В справочнике Номенклатура партнеров допустимо выставить соотношение промеж позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей программе. Для этого в карточке конкретной записи номенклатуры партнера из справочника Номенклатура задается та запись номенклатуры, которая соотносится записи номенклатуры партнера.
Информация о номенклатуре партнера применяется во время регистрации цен и условий поставки (документ
Фиксирование цен поставщика), и во время оформления документов поставки Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг.
Обратите внимание. Номенклатуру партнеров допустимо задавать лишь когда в разделе
Администрирование/Настройки номенклатуры включена функциональная опция Номенклатура поставщиков.
Как определяется соотношение промеж позицией заданной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа?
В карточке вновь созданной записи номенклатуры партнера выбирается та номенклатурная запись в информационной базе предприятия, которая соотносится номенклатурной записи партнера. Выбор соотносящейся записи выполняется из справочника Номенклатура. В то же время в виде соотносящейся записи имеет возможность быть указана запись, имеющая назначенную характеристику и/или упаковку.
Как заполняется информация о наименовании и артикуле партнера, если в прайс-листе партнера цены отражаются с учетом упаковок и характеристик товаров?
В карточке вновь созданной записи партнера заполняется текстовое название и артикул, которые применяются для идентификации номенклатурной записи в программе партнера. Длина наименования не имеет возможность превышать 100 символов.
Название записи партнера имеет возможность быть создано на основе данных о той записи номенклатуры, которая соотносится номенклатуре партнера в программе предприятия. Подобную возможность удобно использовать когда партнер назначает разные цены на товары, которые имеют разные характеристики либо разные упаковки товаров.
Пример. Поставщик предоставил прайс-лист, в котором заданы разные цены для различных упаковок товаров.
Товар Сахар стоит 100 рублей за пачку и 1000 рублей за мешок, весом 50 кг. В таком случае в справочник Номенклатура поставщика заполняется две записи, которым в согласование ставится одинаковый товар Сахар, однако с различными видами упаковок (пачка и мешок). Для того, для того чтобы ускоренно идентифицировать этот товар при следующей записи этой записи, название записи указывается как Номенклатура, упаковка. Таким образов в справочнике
Номенклатура поставщика будут зафиксированы две записи со следующими названиями: Сахар, пачка и Сахар, мешок. Они будут соответствовать одной и той же записи в справочнике "Номенклатура", однако с различным видом упаковки. Для товаров с разными упаковками обязаны быть определены разные виды цен. В приведенном примере для товара Сахар, пачка допустимо указать вид цен - мелкооптовые, а для товара Сахар, мешок - оптовые цены.
В "1С:Рознице 8" есть два основных сценария синхронизации данных о продукции, полученных из ЕГАИС, и номенклатуры:
- При работе с НСИ (нормативно-справочной информацией).
- При обработке документа товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая).
Предварительные настройки элементов справочника "Номенклатура"
Справочник " Виды номенклатуры"
В целях учета алкогольной продукции необходимо создать отдельный Вид номенклатуры .
Для этого нужно:
- Перейти в раздел НСИ – Номенклатура – Виды номенклатуры и нажать кнопку Создать .
- Перейти по гиперссылке Указать в форме элемента справочника Вид номенклатуры .
- В открывшемся окне Выберите тип номенклатуры установить переключатели в значение Товар и Алкогольная (спиртосодержащая) продукция .
Внимание! Флажок Продается в розлив устанавливается только для продукции, продаваемой в розлив, после отражения вскрытия упаковки.
Справочник " Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции"
Справочник Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (раздел НСИ – ЕГАИС ) содержит информацию в соответствии с классификатором из приложения 4 к приказу МНС РФ от 12 января 2004 г. № БГ-3-13/11@ "О внесении дополнений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)".
Есть два способа заполнения справочника:
Справочник "Номенклатура"
В элементах справочника Номенклатура следует заполнить реквизиты:
В Порядке работы участника системы при фиксации данных в ЕГАИС, опубликованном на сайте ФСРАР (http://egais.ru/files/order.pdf), рекомендовано осуществлять поиск алкогольной продукции при оформлении розничной продажи считыванием сканером штрихкода EAN.
Для того чтобы товару в присвоить штрихкод EAN с тары, необходимо:
Штрихкод автоматически запишется в регистр сведений Штрихкоды . Перейти к созданной записи можно командой Штрихкоды из формы элемента справочника Номенклатура (меню Еще – Перейти ).
Примечание. Штрихкод может быть присвоен элементу справочника Номенклатура на этапе его создания. Для этого необходимо перейти в справочник Номенклатура (раздел НСИ – Номенклатура) и считать сканером штрихкод EAN. Если элемент справочника не будет найден, программа предложит его создать и автоматически присвоит данный штрихкод.
Загрузка алкогольной продукции из ЕГАИС
Сведения по алкогольной продукции, полученные из ЕГАИС, хранятся в справочнике (раздел НСИ – ЕГАИС ).
Существует три способа загрузки справочника Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС :
- Автоматически при получении документов из ЕГАИС.
- По ИНН импортеров и производителей.
- По текущему складскому остатку с помощью сканера штрихкодов.
Для загрузки алкогольной продукции из ЕГАИС по ИНН импортера или производителя необходимо:
справочника "Классификатор алкогольной
продукции ЕГАИС" с помощью сканера штрихкодов
В коде акцизной марки по предписанию ФСРАР содержится зашифрованный код АП. Для ввода складского остатка необходимо:
В рабочем месте Сопоставление номенклатуры ЕГАИС предусмотрены инструменты:
