О том, что такое подарочный сертификат, мы рассказали в предыдущем номере журнала*. С одной стороны - это предоплата по договору розничной купли-продажи. С другой - разновидность бланка строгой отчетности. Как совместить в бухгалтерском учете эти два разных свойства одного явления? Об этом в статье А.В. Ярвельян, независимый консультант.

Учет подарочных сертификатов в 1С

Примечание:
* О правовой природе подарочного сертификата мы писали в № 9 «БУХ.1С в статье «Подарочный сертификат в рознице: учет и налогообложение» . Там же вы сможете прочесть обо всех тонкостях налогообложения подарочных карт на общем режиме и «упрощенке».

Рассмотрим учет подарочных сертификатов в программе 1С:Бухгалтерия.8 (ред. 2.0). В качестве примера возьмем организацию, применяющую общую систему налогообложения.

Компании на «упрощенке» также смогут воспользоваться рекомендациями, данными в этой статье, за исключением операций по учету НДС.

Движение сертификатов в организации можно разбить на следующие этапы: изготовление (выпуск) карты, реализация, обмен на товары. Бухгалтерский учет подарочных сертификатов в программах 1С можно разделить на аналогичные стадии.

Выпуск сертификатов

Подарочные карты обычно изготавливают компании, на этом специализирующиеся. И делая у них заказ, вы приобретаете услугу. Для регистрации этой операции в программе 1С можно использовать документ Поступление товаров и услуг . Расходы на изготовление карт списываются на издержки обращения. Этот же документ учитывает на счете 19 предъявленный поставщиком НДС (см. рис. 1).

В результате проведения операции в программе сформируются следующие проводки:

Дебет 44.01 Кредит 60.01 Дебет 19.04 Кредит 60.01

Оплата за оказанные услуги регистрируется в программе документом Списание с расчетного счета , в результате проведения документа сформируется следующая проводка:

Дебет 60 Кредит 51

Таким образом, мы отразили в программе расходы на приобретенные сертификатов. Но сами подарочные карты с их индивидуально-определенными признаками пока никак не отражены. Поскольку, подарочный сертификат - это разновидность бланка строгой отчетности*, то в программе его нужно отразить на соответствующем счете 006 «Бланки строгой отчетности». Чтобы учитывать еще не проданные сертификаты, введем к нему субсчет 006.01 «БСО на хранении», а для учета уже использованных сертификатов - субсчет 006.02 «Использованные БСО».

Примечание:
* «БУХ.1С» № 9 за 2013, стр. 29.

Аналитикой к этим субсчетам будет справочник Бланки строгой отчетности , в который пользователю нужно занести каждый изготовленный сертификат, с указанием серии, номера и номинала. Пример представлен на рисунке 2.

Оприходовать новые сертификаты на счет 006.01 можно с помощью ручной операции. Оценить каждый бланк строгой отчетности можно по условной стоимости - 1 руб.

Продажа сертификата

Ранее* было сказано, что продажа сертификата сравнима с уплатой аванса, следовательно, ее нужно отражать по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным», В программах 1С этот счет имеет установленную аналитику: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентами, обязательную для заполнения.

Примечание:
* «БУХ.1С» № 9, 2013, стр. 29.

Как быть в случае продажи сертификатов? Ведь детальная информация о каждом розничном покупателе (паспортные данные), во-первых, не нужна, а во-вторых, отсутствует.

Чтобы избавить себя от лишней работы, все операции с сертификатами, где применяется счет 62.01 или 62.02, можно регистрировать от имени виртуального контрагента Розничный покупатель с привязкой к нему двух обобщенных договоров.

Также не стоит привязывать конкретный сертификат (серия, номер) к определенному товару или платежному документу регистрируя продажу или обмен сертификата. Для учета вполне достаточно той информации, которая будет отражена на 006 счете. Сведения о сертификатах достаточно указать в документах справочно, без возможности построения какого-либо типового отчета для анализа именно этих данных.

Поступление денег за сертификат нужно оформить с помощью документа Приходный кассовый ордер с видом операции Оплата от покупателя . Причем реализацию сразу нескольких сертификатов одному покупателю можно оформить одним приходным ордером, а перечень сведений о сертификатах указать в комментарии к нему. Обратите внимание: при оформлении ордера нужно использовать условный договор с контрагентом Розничный покупатель (вид договора - С покупателем ). Его можно назвать, к примеру, Продажа подарочных сертификатов .

Образец заполнение ордера можно увидеть на рис. 3.

В результате получаем бухгалтерскую проводку Дебет 50.01 Кредит 62.02 - покупатель внес в кассу предоплату на сумму 3 000 руб.

Затем на основании приходного кассового ордера следует оформить счет-фактуру на аванс.

Допустим, что Учетная политика в программе настроена таким образом, что счет-фактура регистрируется всегда при получении аванса. В этом случае проводка будет такая:

Дебет 76.АВ Кредит 68.02 на сумму НДС, указанную в приходном ордере.

Чтобы списать с забалансового счета 006.01 сертификаты, которые были проданы, придется опять прибегнуть к ручной операции. В ней нужно отметить, какие именно сертификаты были проданы.

Обмен сертификата на товары

Предположим, сведения о розничных продажах передаются в бухгалтерскую программу с помощью документа Отчет о розничных продажах .*

Примечание:
* Приведенный в статье способ отражения в программе операций по продаже подарочного сертификата не единственный. Набор документов, которыми эту операцию можно отразить в 1С, зависит от способа передачи данных из программы, в которой ведется учет розничной торговли(к примеру, «Управление торговлей» или «Розница») в бухгалтерскую программу 1С.

Для корректного отражения операции в бухучете, проследите за тем, чтобы закладка Товары была заполнена стандартно (товар должен быть выбран из Справочника), а на закладке Платежи и банковские карты был указан вид оплаты Сертификат . Этот вид оплаты следует создать в программе перед началом работы с подарочными сертификатами, а его реквизиты нужно заполнить как на рисунке 3. Как вы видите, здесь впервые используется еще один договор контрагента Розничный покупатель - Обмен сертификата на товары . Это договор вида «Прочее» и создан он специально для использования в документе Отчет о розничных продажах - см. рис. 4.

Дальнейшие операции рассмотрим на конкретном примере. Покупатель приобрел 3 подарочных сертификата номиналом 1 000 руб. каждый, одним расплатился при покупке на 1 700 руб., другим - в следующий раз при покупке на 900 руб., а третий сертификат он использовать не успел - закончился период действия. Срок действия всех сертификатов - 31 августа 2013 года включительно.

Правила обращения сертификатов в организации следующие: покупатель может оплатить сертификатом часть стоимости товара, а остаток доплатить наличными или платежной картой; может оплатить товар только сертификатами. Если сумма номиналов сертификатов превысит стоимость покупки, разница покупателю не возвращается. В случае, когда сертификат не будет предъявлен до истечения срока его действия, он «сгорает» и в дальнейшем не может быть использован.

Допустим, покупатель за кофеварку стоимостью 1 700 руб. отдал сертификат номиналом 1 000 руб., оставшиеся 700 рублей доплатил наличными.

В этом случае на закладке Платежные карты и банковские кредиты указывается номинал предъявленного сертификата - 1 000 руб. Тогда в бухгалтерском учете на основании Отчета о розничных продажах сформируются проводки - см. рис. 5.

Таким образом, реализация товаров в программе отражена. Теперь нужно оформить зачет внесенной покупателем предоплаты - номинала сертификата. Это можно сделать с помощью документа Корректировка долга с видом операции Взаимозачет - см. рис. 6.

При автоматическом заполнении документа программа сама сможет подобрать закрываемые документы расчетов и договоры, но, тем не менее, следует внимательно проверить значения субконто в обеих частях проводки. В качестве договора по дебету должен быть указан договор Продажа сертификата (он был указан ранее в приходном ордере, сформированном при продаже сертификата). Договор по кредиту - Обмен сертификата на товары - договор, указанный в Отчете о розничных продажах . Документ расчетов с контрагентами по дебету - приходный ордер, сформированный при продаже сертификата, по кредиту - Отчет о розничных продажах . В результате проведения документа будет сформирована следующая проводка:

Дебет 62.02 Кредит 62.01

Зачет аванса можно также зарегистрировать с помощью операции, введенной вручную. Пример заполнения такой ручной операции на рисунке 7.

Дебет 006.02 на сумму 1 руб.

Помимо этого, необходимо отразить вычет НДС с полученных авансов. Для этого в конце месяца или квартала нужно создать документ Формирование записей книги покупок, и заполнить автоматически закладку Вычет НДС с полученных авансов .

Результатом этих операций будет следующая проводка: Дебет 68.02 Кредит 76АВ на сумму вычета НДС по предоплате.

Вернемся к условиям нашего примера.

У покупателя, купившего чайник, осталось два непогашенных сертификата, один из которых он тратит в следующем месяце на покупку миксера стоимостью 900 руб. Напомним, что в этом случае 100 рублей покупатель теряет, они «сгорают». Здесь нужно будет оформить документ Отчет о розничных продажах , но, в отличие от предыдущего случая, на закладке «Платежные карты и банковские кредиты» в поле Сумма нужно указать не номинал сертификата, а стоимость приобретаемого товара. В противном случае программа сделает красным проводку о том, что покупатель заплатил на 100 рублей больше. Проводки, которые сформируются в результате, можно посмотреть на рисунке 8.

Следующий шаг - зачет аванса на сумму фактической продажи (не на стоимость сертификата). При этом остаток, «сгоревшую» сумму нужно списать со счета аванса в доходы (см. рис. 9).

Предположим, что в августе покупатель больше ничего не приобрел, а 31 августа сертификат истек. В этом случае сумму внесенной предоплаты нужно учесть в доходах.

Это, как и в операции зачета аванса, можно сделать двумя способами: документом Корректировка долга или ручной операцие.

Другой способ - создать документ Корректировка долга с видом операции Списание задолженности . В при этом закладка Кредиторская задолженность может быть заполнена автоматически.

В результате проведения документа формируется бухгалтерская проводка: Дебет 62.01 Кредит 91.01 на сумму 1 000 руб.

Аналогичная проводка может быть создана и вручную: списать со счета 76.АВ НДС, который невозможно возместить из бюджета - это налог со «сгоревших» сумм. Сделать это можно ручной проводкой

Дебет 91.02 Кредит 76АВ.

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).

Использование «Подарочных сертификатов» в типовом решении «1C:Розница 8 для Казахстана»

Дата публикации: 31.05.2010

В настоящий момент для развития торговли предприятие стремится к использованию новых маркетинговых методов привлечения покупателей. Одним из них в последнее время становится использование широко распространенного во всем мире способа продаж, как подарочный сертификат. И это неспроста, кто как ни сам виновник торжества знает, что он хотел бы получить в подарок? Подарочный сертификат очень удобен для того, кто дарит подарок, так как это сэкономит время при поиске подарка, гарантирует то, что он понравится, так как фактически получатель сертификата, в итоге сам выбирает себе подарок

В данной статье мы рассмотрим особенности работы с подарочными сертификатами в прикладном решении « ».

Что такое Подарочный Сертификат ?

Подарочный сертификат (подарочная карта) — это новая удобная форма подарка-поздравления, уместная по любому случаю и для любого человека. Приобретение подарочного сертификата избавит покупателя от мучительных раздумий, что подарить, и от многочасовых походов по магазинам.

Подарочные сертификаты выпускаются как в виде карт с магнитным, штриховым кодом или просто номером, так и в виде нумерованных купонов, распечатанных на бумаге типографским способом или на принтере. На сертификате обычно указывается:

• Товарный знак компании или группы компаний, в которых действует подарочный сертификат
• Номинал сертификата (номинал сертификата не изменяется)
• Серийный номер сертификата
• Условия погашения сертификата и срок действия, который может быть ограничен:
• Определенной датой
• Периодом с даты продажи
• Не ограничен

С чего начать…

Рассмотрим пример, в торговую организацию обратились клиенты, которым необходимо приобрести 120 подарочных сертификатов (в качестве подарков для сотрудников компании по случаю юбилею образования фирмы), номиналом 5000 тенге. В свою очередь торговая компания выставила свои условия, что срок погашения сертификатов должен быть до 01 июля 2010 года.

Информация о подарочных сертификатов в «1С:Розница 8 для Казахстана» вводится в справочнике «Номенклатура», для того чтобы во всем списке номенклатуры выделить сертификаты, для такой номенклатуры заводится новый вид номенклатуры с типом «Подарочный сертификат».

Как только для номенклатуры был указан вид номенклатуры с типом «Подарочный сертификат», то сразу будет доступна закладка «сертификаты», на которой нужно заполнить номинал, срок действия сертификата. Если для сертификатов будет вестись посерийный учет, то необходимо установить флаг «Вести учет по серийным номерам». Сразу появится табличная часть для ввода серийных номеров. Серийные номера могут вводиться вручную или обработкой автоматического заполнения по выбранному диапазону при нажатии на кнопку «Заполнить ».

Обработка ввода серийных номеров, кроме того что создает серийные номера для подарочных сертификатов позволяет проверить, свободен ли намеченный для сертификатов диапазон штриховых и магнитных кодов. Если в указанных пользователем диапазонах есть коды, которые используются для товаров, дисконтных или информационных карт — будет выведен список этих кодов.

Для того, чтобы движение сертификата верно отображалось в отчетах, лучше создать документ «Установка цен номенклатуры» на подарочный сертификат, только необходимо обратить внимание на то, что розничная цена сертификата обязательно должна равняться его номиналу.

«Поступление» подарочных сертификатов на склады компании

Прежде чем продавать подарочные сертификаты их необходимо оприходовать непосредственно на те склады, с которых будет идти передача их покупателю. Данный факт в системе оформляется документом «Оприходование товаров». В документе выбирается подарочный сертификат, цена заполняется автоматически, равная номиналу сертификата. В случае если ведется серийный учет сертификатов, то необходимо заполнить серийные номера, которые могут быть выбраны/заполнены с помощью специальной обработки «Заполнение диапазона серийных номеров».

Подарочные сертификаты могут быть также перемещены со склада на склад и списаны по истечении срока использования.

Продажа подарочных сертификатов

Продажа подарочных сертификатов ничем не отличается от обычного товара. Может оформляться как документом «Реализации товаров и услуг», так и документом «Чек ККМ».

Особенность продажи подарочного сертификата заключается в том, что система определяет цену за сертификат по его номиналу и ее нельзя поменять в документе.

На подарочный сертификат не действуют ни ручные, ни автоматические скидки. Он не может быть включен в составе набора покупки для определения скидки-подарка и не может быть выдан как подарок.

Система помечает подарочный сертификат с заданным серийным номером как проданный и второй раз его продать нельзя.

Погашение подарочных сертификатов (оплата подарочными сертификатами)

При осуществлении покупки, покупатель должен предъявить кассиру подарочный сертификат в качестве оплаты за выбранный товар. Продажа товара регистрируется обычным образом, с помощью документа «Чек ККМ», возможность оплаты сертификатом существует как в обычном режиме работы документа, так и режиме РМК (рабочего места кассира).

В случае когда используется режим РМК, то в окне выбора оплаты появляется дополнительная кнопка «Сертификаты», при нажатии на которую открывается окно для ввода предъявленного покупателем сертификата. Система автоматически проверяет, продавался ли сертификат с этим номером и не закончился ли срок действия сертификата.

Если продажа регистрируется в обычном режиме, то в форме документа «Чек ККМ» на закладке «Оплата» появится также кнопка «Сертификаты», которая позволит ввести и проверить указанный подарочный сертификат.

Если сертификат меньше суммы продажи, то покупатель доплачивает разницу обычным путем (наличные или банковская карта). На одну покупку может быть предъявлено несколько сертификатов.

Вследствие учета суммы продажи сертификатов, как авансового платежа покупателя в пользу торгового предприятия, в случае превышения номинала предъявленного к погашению сертификата над суммой выбранных товаров, остаток суммы покупателю не возвращается.

При погашении сертификатом, перед тем как оплата будет зарегистрирована, система проинформирует пользователя, если сумма покупки меньше номинала сертификата.

По окончании смены кассир должен прикладывать к отчету полученные в оплату товара сертификаты, как обоснование снижения наличной выручки.

Подарочный сертификат вторично использоваться не может и хранится вместе с другими кассовыми документами.

Подведение итогов по использованию подарочных сертификатов

Для получения отчетной информации о «движениях» подарочных сертификатов в прикладном решении «Розница для Казахстана» предназначен ряд отчетов («Отчеты — Подарочные сертификаты» ).

Хочется отметить два отчета, которые дают полную картину по передвижении, погашении подарочных сертификатов и образования дохода от «внереализационной» деятельности по подарочным сертификатам:

• Отчет «Ведомость движения подарочных сертификатов » предоставляет информацию о перемещении сертификатов по сети магазинов за указанный пользователем период в разрезе складов, подарочных сертификатов, серийных номеров, также в отчет могут быть выведены дополнительные поля, как дата реализации, дата погашения, дата списания и дата окончания действия сертификата.
• Отчет «Анализ погашения сертификатов» предоставляет пользователю информацию о чеках, оплаченных сертификатом с номиналом большим, чем сумма чека. При этом не использованный остаток номинала учитывается как «внереализационная» прибыль. Отчет строится в разрезе организации, магазина, чека ККМ. В качестве дополнительного поля выводится дата чека ККМ.

В заключении, подведем итоги, что применение подарочных сертификатов является одним из «рычагов» поднятия уровня розничной торговли, особенно это актуально в преддверье массовых праздников. И считается, что использование подарочных сертификатов предпочтительнее для розничных предприятий, чем скидка, так как:

• Деньги получаются до продажи товаров, авансом, и, следовательно, пополняют оборотные средства предприятия, в свою очередь подарочный сертификат должен быть погашен по номиналу полностью, что случается не всегда.
• Если сумма покупки меньше суммы сертификата, сдача с него покупателю не выдается, т.к. магазин не может проводить банковскую операцию обналичивания денежных средств.
• Подарочный сертификат не обязательно будет погашен в течение указанного на нем срока действия.

Сохранить

Несмотря на то, что выставление счетов на оплату каких-либо товаров или услуг покупателю не является обязательным, все же, на практике он довольно часто встречается. В счетах указываются реквизиты поставщика, а так же перечень товаров и услуг, за которые нужно внести предоплату.

Производить оплату по счетам очень удобно. Всем нам ежемесячно приходят квитанции за квартплату, свет, газ, воду. Они по своей сути тоже являются аналогами счетов.

Конечно же, счет на оплату не является первичным документом, но именно с него начинается отражение продаж товаров и услуг, а так же расчетов с покупателями. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 и распечатать его — мы расскажем в этой статье.

Счета на оплату вы можете найти в разделе «Продажи».

Создайте новый документ и заполните его шапку. В поле «Оплачен до» мы укажем 31 августа 2017 года. Если покупатель не оплатит его в течение указанного времени, счет станет недействителен. Причин может быть много, например, изменение цен.

Статус нашего счета изначально будет «Не оплачен». После того, как мы получим какие-либо действия со стороны покупателя, статус будет изменяться.

В качестве контрагенты выберем и укажем, что ведем с ним работу по договору с покупателем «». Договор можно и не указывать, в таком случае справа от этого поля нажмите на кнопку «Новый». В таком случае программа создаст новый договор с покупателем на основании создаваемого счета.

Не забудьте указать банковский счет, на который должна поступить оплата. Если вы предоставляете какие-либо скидки покупателю, выберите соответствующий пункт из одноименного выпадающего списка и укажите ее размер.

В табличной части на вкладке «Товары и услуги» мы укажем, что продаем 20 единиц конфет «Ассорти», 30 «Белочка» и 25 «Вишня». Обязательно проверим правильность подставленных автоматически цен. Их можно отредактировать вручную.

Если вы поставляете товары в возвратной таре, например, пиво в кегах, данные о ней так же можно указать на соответствующей вкладке.

В том случае, если данный счет на оплату является периодическим, например, у вас договор с покупателем на ежемесячную поставку, нажмите на гиперссылку «Повторять» в верхней части документа. В открывшемся окне укажите, с какой периодичностью данный счет должен повторяться. Напоминание об этом будет отображаться в списке документов.

Печать счетов на оплату

Счета на оплату в 1С выдаются покупателю в бумажном или электронном виде. В первом случае все достаточно просто. Распечатать счет моно из одноименного пункта меню «Печать» в шапке документа.

После того, как вы его распечатаете, на нем ставится подпись и печать.

Как на счет вставить печать и подпись

При выставлении счета покупателю из 1С 8.3 в электронном виде, например, по e-mail гораздо удобнее получать из программы печатную форму с уже установленными на ней печатями и факсимильными подписями. Это избавит вам от распечатывания документа, его подписания и сканирования впоследствии.

Перейдите в справочник организаций и откройте карточку той, для которой нужно установить печать и подписи. В разделе «Логотип и печать» выберите с компьютера файлы с ранее подготовленными факсимильными изображениями (можно отсканированными). Обратите внимание на то, что фон у изображений должен быть либо белым, либо прозрачным.

Теперь вернемся в ранее созданный счет на оплату и в этот раз из меню печать выберем пункт «Счет на оплату (с печатью и подписями)». Все те изображения, которые были загружены в карточку организации, отобразились в печатной форме.

Теперь при нажатии на кнопку сохранения мы смоем получить данный счет во внешнем файле, например, pdf и отправить покупателю.

Смотрите также видео инструкцию по выставлению счета и составлению договора в 1С 8.3:

Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.

Читайте в статье:

Счет – это документ на основании которого покупатель перечисляет деньги продавцу товаров, работ или услуг. Он может быть выставлен как до их отгрузки (на предоплату), так и после. В счете указывают наименование товаров, работ или услуг, их стоимость и реквизиты для зачисления денег.

Как сделать счет на оплату в 1с 8.3? Для этого необходимо пройти 4 шага.

Шаг 1. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие

Счет в программе 1С 8.3 Предприятие находится в разделе «Продажи» (2) главного меню слева. Название вкладки «Счета покупателям» (2).

Кликнув на вкладку «Счета покупателям» вы попадете в меню программы, предназначенное для ввода информации, которая будет отражена в счете. Нажмите кнопку «Создать» (3).

Шаг 2. Как заполнить основные реквизиты счета в 1С 8.3 Предприятие

Здесь необходимо указать:

1. Дату счета.
2. Контрагента, которому будет выставлен счет.
3. Договор по которому выставляется счет. Если договора нет нажмите кнопку «Новый». В этом случае вместо договора в документе будут указаны реквизиты счета (номер и дата), который вы выставляете.
4. Дату до которой счет должен быть оплачен.
5. Пометку состояния оплаты счета (оплачен, не оплачен, оплачен частично).
6. НДС (сверх цены, внутри цены, без НДС).
7. Скидка по счету, если вы ее предоставляете.

Шаг 3. Как заполнить данные счета в 1С 8.3 Предприятие

Далее нажимаем кнопку «Добавить» и вводим характеристики товара (работ или услуг), который должен быть оплачен покупателем. Если товар уже зарегистрирован в программе (например, при его оприходовании) достаточно выбрать его наименование из выпадающего списка. Если товара нет, нажмите в выпадающем списка знак «+» и зарегистрируйте товар (введите его название, количество, стоимость).

Заполните поля:

1. Название товара.
2. Его количество.
3. Цена за единицу товара.
4. Общая стоимость товара (будет рассчитана автоматически).
5. Ставка НДС (или указание «без НДС»).
6. Сумма НДС (будет рассчитана автоматически).
7. Общая сумма к оплате по счету (будет рассчитана автоматически).
8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

После нажатия кнопки «Провести и закрыть» счет появится в общем списке всех счетов, выставленных вашей компанией покупателям. Теперь вы можете его распечатать или сохранить в файл.

Шаг 4. Как распечатать счет в 1С 8.3 Предприятие

Из общего списка счетов, выставленных вашей организацией, выбираем тот, который хотим распечатать. Для этого кликаем мышкой на счет и он выделяется желтым (1), нажимаем кнопку «Печать» (2) и выбираем один из предложенных способов печати.

Счёт на оплату в основном требуется распечатать в том случае, когда необходимо получить предоплату по договору. Для этого нужно заключить договор с контрагентом на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы (далее по тексту товар), прописав в нём условия по предоплате. Сформировать и распечатать его не так сложно. Давайте рассмотрим операцию по формированию и распечатке, используя программу «1С: Бухгалтерия 8 версия 3» .

Как выставить счёт в 1С на оплату?

Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».

Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:

• Новый;
• На основании уже созданного документа.

Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.

Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.

Дата выходит текущая, но её можно менять.

Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.

В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:

• Не оплачен;
• Оплачен;
• Оплачен частично;
• Отменён.

В открывшейся форме заполняем такие поля как:

• Организация;
• Контрагент:
• Договор.

Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».

На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:

• Наименование;
• Полное наименование;
• Входит в группу;
• Страна регистрации;
• ОГРН;
• Банк;
• Номер банковского счёта;
• Адрес и телефон;
• Дополнительная информация.

Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.

Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.

После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.

При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».

В поле скидка предусмотрен выбор для заполнения:

• Не предоставлена;
• На отдельные позиции;
• По документу в целом.

При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.

• НДС в сумме;
• НДС сверху.

В табличной части документа нужно заполнить две закладки:

• Товары и услуги;
• Возвратная тара.

Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.

Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:

• Оказание производственных услуг;
• Оплата платёжной картой;
• Поступление на расчётный счёт;
• Поступление наличных;
• Произвольный электронный документ;
• Реализация (акт, накладная).

Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.